予算・決算の概要

《久喜地区消防組合一般会計予算・決算についてお知らせします》
平成24年度予算
　歳入歳出予算の総額は、2,868,047千円で、前年度よりも4.0％、119,018千円の減額となっています。

　歳出の主な事業として、消防広域化統合整備事業、非常用発電設備整備事業、高規格救急自動車・高度救命処置用資機材更新(2台)、消防ポンプ自動車更新、指令車更新(2台）、地上式防火水槽有蓋化工事(3箇所）、防火水槽撤去工事(3箇所）などの予算を計上しました。

歳　入　（単位　千円）
款 項 平成24年度 平成23年度 比較 構成比
分担金及び負担金 負担金 2,596,579 2,702,127 △105,548 90.5％
分担金 0 2,258 △2,258
使用料及び手数料 使用料 790 787 3 0.1％
手数料 2,519 2,427 92
国庫支出金 国庫補助金 11,836 44,331 △32,495 0.4％
財産収入 財産売払収入 2 2 0
繰越金 繰越金 160,000 75,000 85,000 5.6％
諸収入 組合預金利子 50 30 20 0.3％
受託事業収入 5,331 5,169 162
雑入 2,740 12,434 △9,694
組合債 組合債 88,200 142,500 △54,300 3.1％
歳入合計 2,868,047 2,987,065 △119,018


歳　出　（単位　千円）
款 項 平成24年度 平成23年度 比較 構成比
議会費 議会費 1,969 1,951 18 0.1％
総務費 総務管理費 1,237 9,523 △8,286 　
監査委員費 66 66 0
消防費 消防費 2,723,092 2,841,378 △118,286 94.9％
公債費 公債費 134,183 126,647 7,536 4.7％
予備費 予備費 7,500 7,500 0 0.3％
歳出合計 2,868,047 2,987,065 △119,018
平成23年度予算
　歳入歳出予算の総額は、2,987,065千円で、前年度よりも6.0％、169,521千円の増額となっています。

　歳出の主な事業として、本部・久喜消防署庁舎防水改修工事、救助工作車・高度救助用資機材更新、水槽付消防ポンプ自動車更新、防火水槽新設工事、消防団車両（CD-１型）３台更新などの予算を計上しました。

歳　入　（単位　千円）
款 項 平成23年度 平成22年度 比較 構成比
分担金及び負担金 負担金 2,702,127 2,695,973 6,154 90.5％
分担金 2,258 0 2,258
使用料及び手数料 使用料 787 786 1 0.1％
手数料 2,427 2,241 186
国庫支出金 国庫補助金 44,331 9,916 34,415 1.5％
財産収入 財産売払収入 2 2 0
繰越金 繰越金 75,000 60,000 15,000 2.5％
諸収入 組合預金利子 30 40 △10 0.6％
受託事業収入 5,169 4,789 380
雑入 12,434 10,597 1,837
組合債 組合債 142,500 33,200 109,300 4.8％
歳入合計 2,987,065 2,817,544 169,521


歳　出　（単位　千円）
款 項 平成23年度 平成22年度 比較 構成比
議会費 議会費 1,951 1,961 △10 0.1％
総務費 総務管理費 9,523 9,715 △192 0.3％
監査委員費 66 66 0
消防費 消防費 2,841,378 2,688,822 152,556 95.1％
公債費 公債費 126,647 108,980 17,667 4.2％
予備費 予備費 7,500 8,000 △500 0.3％
歳出合計 2,987,065 2,817,544 169,521
平成22年度決算
歳　入　（単位　円）
款 項 予算現額 収入済額 比較 収入済額
構成比
分担金及び負担金 負担金 2,695,973,000 2,695,973,000 0 94.3％
使用料及び手数料 使用料 786,000 794,309 8,309 0.1％
手数料 2,241,000 3,049,350 808,350
国庫支出金 国庫補助金 9,916,000 9,916,000 0 0.3％
財産収入 財産売払収入 2,000 0 △2,000
繰越金 繰越金 101,554,000 101,554,035 35 3.6％
諸収入 組合預金利子 40,000 95,783 55,783 0.5％
受託事業収入 4,789,000 5,169,000 380,000
雑入 7,729,000 8,533,693 804,693
組合債 組合債 33,200,000 33,200,000 0 1.2％
歳入合計 2,856,230,000 2,858,285,170 2,055,170


歳　出　（単位　円）
款 項 予算現額 支出済額 不用額 支出済額
構成比
議会費 議会費 1,988,000 1,687,934 300,066 0.1％
総務費 総務管理費 5,825,000 5,486,094 338,906 0.2％
監査委員費 66,000 65,000 1,000
消防費 消防費 2,649,582,000 2,609,234,510 40,347,490 95.8％
公債費 公債費 107,396,000 107,386,350 9,650 3.9％
予備費 予備費 91,373,000 0 91,373,000
歳出合計 2,856,230,000 2,723,859,888 132,370,112

歳入歳出差引残額　　134,425,282円

平成22年度予算
　歳入歳出予算の総額は、2,817,544千円で、前年度よりも1.99％、57,147千円の減額となっています。

　主な事業として、財務会計システム及びサーバー機器更新、消防緊急通信指令システムデータ変更業務、車両端末装置（AVM）回線移行業務、水槽付消防ポンプ自動車更新、指揮車更新などの予算を計上しました。

歳　入　（単位　千円）
款 項 平成22年度 平成21年度 比較 構成比
分担金及び負担金 負担金 2,695,973 2,691,976 3,997 95.7％
使用料及び手数料 使用料 786 819 △33 0.1％
手数料 2,241 2,621 △380
国庫支出金 国庫補助金 9,916 0 9,916 0.4％
財産収入 財産売払収入 2 2 0
繰越金 繰越金 60,000 71,000 △11,000 2.1％
諸収入 組合預金利子 40 1 39 0.5％
受託事業収入 4,789 4,695 94
雑入 10,597 10.677 △80
組合債 組合債 33,200 92,900 △59,700 1.2％
歳入合計 2,817,544 2,874,691 △57,147


歳　出　（単位　千円）
款 項 平成22年度 平成21年度 比較 構成比
議会費 議会費 1,961 2,575 △614 0.1％
総務費 総務管理費 9,715 11,037 △1,322 0.3％
監査委員費 66 66 0
消防費 消防費 2,688,822 2,760,711 △71,889 95.4％
公債費 公債費 108,980 92,802 16,178 3.9％
予備費 予備費 8,000 7,500 500 0.3％
歳出合計 2,817,544 2,874,691 △57,147
平成21年度決算
歳　入　（単位　円）
款 項 予算現額 収入済額 比較 収入済額
構成比
分担金及び負担金 負担金 2,691,976,000 2,691,976,000 0 93.6％
使用料及び手数料 使用料 819,000 788,706 △30,294 0.1％
手数料 2,250,000 2,664,000 414,000
財産収入 財産売払収入 2,000 0 △2,000
繰越金 繰越金 85,164,000 85,164,378 378 3.0％
諸収入 組合預金利子 64,000 64,793 793 0.5％
受託事業収入 4,695,000 4,789,200 94,200
雑入 8,718,000 8,859,472 141,472
組合債 組合債 80,700,000 80,700,000 0 2.8％
歳入合計 2,874,388,000 2,875,006,549 618,549


歳　出　（単位　円）
款 項 予算現額 支出済額 不用額 支出済額
構成比
議会費 議会費 2,575,000 2,170,402 404,598 0.1％
総務費 総務管理費 8,080,000 7,512,023 567,977 0.3％
監査委員費 66,000 65,000 1,000
消防費 消防費 2,708,054,000 2,672,192,534 35,861,466 96.3％
公債費 公債費 91,522,000 91,512,555 9,445 3.3％
予備費 予備費 64,091,000 0 64,091,000
歳出合計 2,874,388,000 2,773,452,514 100,935,486

歳入歳出差引残額　　101,554,035円

平成21年度予算
　歳入歳出予算の総額は、2,874,691千円で、前年度よりも1.3％、36,985千円の減額となっています。

　主な事業として、消防ポンプ自動車（CD-Ⅰ型）２台の更新、高規格救急自動車３台の更新、携帯電話位置情報通知システムの導入、空気ボンベ充てん設備の更新、場外離着陸場夜間照明装置の導入などの予算を計上しました。

歳　入　（単位　千円）
款 項 平成21年度 平成20年度 比較 構成比
分担金及び負担金 負担金 2,691,976 2,712,979 △21,003 93.7％
使用料及び手数料 使用料 819 900 △81 0.1％
手数料 2,621 2,618 3
国庫補助金 消防費
国庫補助金		 0 24,400 △24,400
財産収入 財産売払収入 2 5 △3
繰越金 繰越金 71,000 71,000 0 2.5％
諸収入 組合預金利子 1 1,000 △999 0.5％
受託事業収入 4,695 4,615 80
雑入 10.677 10,759 △82
組合債 組合債 92,900 83,400 9,500 3.2％
歳入合計 2,874,691 2,911,676 △36,985


歳　出　（単位　千円）
款 項 平成21年度 平成20年度 比較 構成比
議会費 議会費 2,575 2,637 △62 0.1％
総務費 総務管理費 11,037 9,857 1,180 0.4％
監査委員費 66 66 0
消防費 消防費 2,760,711 2,799,178 △38,467 96.0％
公債費 公債費 92,802 92,438 364 3.2％
予備費 予備費 7,500 7,500 0 0.3％
歳出合計 2,874,691 2,911,676 △36,985
平成20年度決算
歳　入　（単位　円）
款 項 予算現額 収入済額 比較 収入済額
構成比
分担金及び負担金 負担金 2,712,979,000 2,712,979,000 0 92.0％
使用料及び手数料 使用料 900,000 818,123 △81,877 0.1％
手数料 2,618,000 3,266,700 648,700
国庫支出金 国庫補助金 14,629,000 14,629,000 0 0.5％
財産収入 財産売払収入 5,000 0 △5,000
繰越金 繰越金 111,968,000 111,968,113 113 3.8％
諸収入 組合預金利子 1,898,000 2,012,373 114,373 0.7％
受託事業収入 4,615,000 4,695,780 80,780
雑入 12,583,000 12,894,264 311,264
組合債 組合債 86,200,000 86,200,000 0 2.9％
歳入合計 2,948,395,000 2,949,463,353 1,068,353


歳　出　（単位　円）
款 項 予算現額 支出済額 不用額 支出済額
構成比
議会費 議会費 2,664,000 2,291,349 372,651 0.1％
総務費 総務管理費 9,520,000 9,272,468 247,532 0.3％
監査委員費 66,000 65,000 1,000
消防費 消防費 2,792,493,000 2,761,726,059 30,766,941 96.4％
公債費 公債費 90,953,000 90,944,099 8,901 3.2％
予備費 予備費 52,699,000 0 52,699,000
歳出合計 2,948,395,000 2,864,298,975 84,096,025

歳入歳出差引残額　　85,164,378円

平成19年度決算
歳　入　（単位　円）
款 項 予算現額 収入済額 比較 収入済額
構成比
分担金及び負担金 負担金 2,693,422,000 2,693,422,000 0 93.1％
使用料及び手数料 使用料 900,000 900,483 483 0.1％
手数料 2,360,000 3,352,650 992,650
財産収入 財産運用収入 2,000 3,924 1,924
財産売払収入 5,000 600,000 595,000
繰越金 繰越金 92,217,000 94,217,142 142 3.3％
諸収入 組合預金利子 2,119,000 2,134,271 15,271 0.8％
受託事業収入 4,615,000 4,615,020 20
雑入 15,039,000 15,739,863 700,863
組合債 組合債 75,200,000 75,200,000 0 2.6％
繰入金 基金繰入金 1,346,000 1,346,144 144 0.1％
歳入合計 2,889,225,000 2,891,531,497 2,306,497


歳　出　（単位　円）
款 項 予算現額 支出済額 不用額 支出済額
構成比
議会費 議会費 2,823,000 2,452,449 370,551 0.1％
総務費 総務管理費 12,469,000 12,197,634 271,366 0.4％
監査委員費 66,000 64,999 1,001
消防費 消防費 2,691,704,000 2,662,956,408 28,747,592 95.8％
公債費 公債費 101,898,000 101,887,970 10,030 3.7％
諸支出金 基金費 4,000 3,924 76
予備費 予備費 80,261,000 0 80,261,000
歳出合計 2,889,225,000 2,779,563,384 109,661,616

歳入歳出差引残額　　111,968,113円